CPF/CNPJ:
07354350000103
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63319/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.CONT. N. 225/2014/SES P/DAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICAHOSP. E AMBULATORIAL,CONFDESPACHO ADM. EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01275 | 20/03/2015 | 561.182,50 | 561.182,50 | 561.182,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REF.CONT. N. 225/2014/SES P/DAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICAHOSP. E AMBULATORIAL,CONFDESPACHO ADM. EM ANEXO.
|
2015NE01275 | 20/03/2015 | 561.182,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06077 | 14/05/2015 | 0,00 | 81.511,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07225 | 09/06/2015 | 0,00 | 102.935,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07416 | 12/06/2015 | 0,00 | 61.419,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08265 | 07/07/2015 | 0,00 | 109.310,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09024 | 20/07/2015 | 0,00 | 100.800,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10530 | 20/08/2015 | 0,00 | 101.014,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17625 | 29/12/2015 | 0,00 | 4.190,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04073 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.511,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05048 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.935,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05222 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.419,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05958 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.310,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06635 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.800,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07862 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.014,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13923 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.190,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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