CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205966/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-COMPLEMENTACAO DO CONTRATO N.439/2012 - SERVICOS HOSPITALARES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01550 | 31/03/2015 | 1.171.906,56 | 1.171.906,56 | 1.139.575,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -COMPLEMENTACAO DO CONTRATO N.439/2012 - SERVICOS HOSPITALARES
|
2015NE01550 | 31/03/2015 | 1.171.906,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04132 | 31/03/2015 | 0,00 | -314.785,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL09974 | 31/03/2015 | 0,00 | -97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04130 | 09/04/2015 | 0,00 | 314.697,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04131 | 09/04/2015 | 0,00 | 314.785,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04133 | 09/04/2015 | 0,00 | 314.785,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06105 | 15/05/2015 | 0,00 | 314.775,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09968 | 03/08/2015 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09990 | 04/08/2015 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11041 | 28/08/2015 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16837 | 18/12/2015 | 0,00 | 32.331,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02436 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.697,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02437 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.785,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04112 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.775,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07438 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL09972 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -97.658,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07478 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08768 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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