CPF/CNPJ:
06264451000112
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55801/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TON.173/2009/SES,PARA DARCONTINUIDADE AO SERVICO /DE LOCACAO DE IMOVEL,CON-FORME DESPACHO EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01963 | 14/04/2015 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TON.173/2009/SES,PARA DARCONTINUIDADE AO SERVICO /DE LOCACAO DE IMOVEL,CON-FORME DESPACHO EM ANEXO.
|
2015NE01963 | 14/04/2015 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06947 | 29/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06953 | 29/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06956 | 29/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06967 | 29/05/2015 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04850 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04854 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04858 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04867 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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