CPF/CNPJ:
05845950000130
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14965/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
PRORROGACAO DO CONTRATO NN.358/11 P/ EXECUCAO DE -SERVICOS AMBULATORIAIS ETECNICO PROFISSIONAL CON-FORME AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03912 | 29/05/2015 | 125.700,32 | 109.243,86 | 109.243,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO NN.358/11 P/ EXECUCAO DE -SERVICOS AMBULATORIAIS ETECNICO PROFISSIONAL CON-FORME AUTORIZO
|
2015NE03912 | 29/05/2015 | 125.700,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07323 | 29/05/2015 | 0,00 | -12.982,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07321 | 11/06/2015 | 0,00 | 12.982,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07325 | 11/06/2015 | 0,00 | 2.313,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08174 | 06/07/2015 | 0,00 | 15.333,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09841 | 30/07/2015 | 0,00 | 15.453,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10748 | 26/08/2015 | 0,00 | 13.765,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12328 | 24/09/2015 | 0,00 | 15.554,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14604 | 04/11/2015 | 0,00 | 15.554,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15604 | 26/11/2015 | 0,00 | 15.649,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17317 | 23/12/2015 | 0,00 | 15.621,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05146 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.313,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05882 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.333,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07317 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.453,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08047 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.765,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09571 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.554,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11494 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.554,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12347 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.649,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13652 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.621,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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