CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68531/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO CONTRATO DEGESTAO N.005/2015/SES,PA-RA GERENCIAMENTO DAS UNI-DADES DE SAUDE, GRUPO III
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06575 | 01/09/2015 | 12.947.590,55 | 38.842.768,65 | 38.842.768,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DEGESTAO N.005/2015/SES,PA-RA GERENCIAMENTO DAS UNI-DADES DE SAUDE, GRUPO III
|
2015NE06575 | 01/09/2015 | 12.947.590,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 05/2015/SES PARA GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE GRUPO III
|
2015NE08012 | 08/10/2015 | 12.947.589,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONT. DE GESTAO N. 05/2015, MES DENOV/15, PARA GERENCIAMEN-TO DAS UNIDADES DE SAUDE,GRUPO III
|
2015NE09167 | 05/11/2015 | 12.947.589,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE_N.06575 POR DETERMINACAO /SUPERIOR.
|
2015NE11733 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11452 | 04/09/2015 | 0,00 | 12.947.589,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13075 | 08/10/2015 | 0,00 | 12.947.589,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14921 | 09/11/2015 | 0,00 | 12.947.589,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08683 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.947.589,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10118 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.947.589,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13150 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.947.589,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL13434 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.947.589,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11759 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.947.589,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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