CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48477/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONTRATO DE GESTAO P/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE CONF. CON-TRATO C.01/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05773 | 31/07/2015 | 5.951.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE GESTAO P/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO EEXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE CONF. CON-TRATO C.01/2015
|
2015NE05773 | 31/07/2015 | 5.951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.01DE 2015, PARA OPERACIONA-LIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NAS UNIDA-DES DE SAUDE.
|
2015NE06576 | 01/09/2015 | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.01DE 2015, PARA OPERACIONA-LIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NAS UNIDA-DES DE SAUDE. _______________.
|
2015NE08011 | 08/10/2015 | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.01DE 2015, PARA OPERACIONA-LIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDA-DES DE SAUDE.
|
2015NE09086 | 29/10/2015 | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N. 05773/15POR AUTORIZACAO DO GESTOR
|
2015NE11991 | 31/12/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10138 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11283 | 03/09/2015 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13073 | 08/10/2015 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14470 | 29/10/2015 | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07560 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08503 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10119 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11327 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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