CPF/CNPJ:
03993096000124
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204379/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATON.354/10 P/ SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA PARA REALIZACAO DEEXAMES NA RAPOSA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03362 | 20/05/2015 | 80.242,33 | 78.501,63 | 78.501,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATON.354/10 P/ SERVICOS DE PATOLOGIA CLINICA PARA REALIZACAO DEEXAMES NA RAPOSA
|
2015NE03362 | 20/05/2015 | 80.242,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07654 | 23/06/2015 | 0,00 | 17.642,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07753 | 24/06/2015 | 0,00 | 9.019,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09039 | 20/07/2015 | 0,00 | 12.916,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10169 | 10/08/2015 | 0,00 | 5.582,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10708 | 25/08/2015 | 0,00 | 15.095,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12548 | 29/09/2015 | 0,00 | 3.554,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14823 | 06/11/2015 | 0,00 | 3.554,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14832 | 06/11/2015 | 0,00 | 425,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15601 | 26/11/2015 | 0,00 | 10.709,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05425 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.642,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05516 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.019,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06642 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.916,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07581 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.582,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08008 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.095,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09745 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.554,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11676 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.554,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11677 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 425,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12346 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.709,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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