CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185375/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVI -COS ESPECIALIZADOSCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAADMINISTRACAO E CONTROLEDA FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE ESTADO DASAUDE.(MANUT.PREVENTIVA ECORRT.E FOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03233 | 14/05/2015 | 1.600.000,00 | 1.479.694,14 | 1.479.694,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVI -COS ESPECIALIZADOSCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAADMINISTRACAO E CONTROLEDA FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE ESTADO DASAUDE.(MANUT.PREVENTIVA ECORRT.E FOR
|
2015NE03233 | 14/05/2015 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11385 | 03/09/2015 | 0,00 | 622.066,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13951 | 26/10/2015 | 0,00 | 857.627,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB08808 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 622.066,71 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11995 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 857.627,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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