CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167559/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DA PRIMEIRA PARCELA PARA CONTRATO DE GESTAO COM O INSTITUTO ACQUA, CUJO VALOR TOTAL SERA DE R$ 12.137.201,52. O SALDO RESTANTE SERA EMPENHADO POR OCASIAO DE LIBERACAO DE O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07214 | 16/09/2015 | 1.011.443,00 | 2.022.886,92 | 2.022.886,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DA PRIMEIRA PARCELA PARA CONTRATO DE GESTAO COM O INSTITUTO ACQUA, CUJO VALOR TOTAL SERA DE R$ 12.137.201,52. O SALDO RESTANTE SERA EMPENHADO POR OCASIAO DE LIBERACAO DE O
|
2015NE07214 | 16/09/2015 | 1.011.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPRENHO ORIGINAL PARA CONTRATO DE GES-TAO N. 07/2015, DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAPENHA, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO.
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2015NE08184 | 16/10/2015 | 188.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO PARA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE GES-TAO 07/2015 CONF.DESPACHOANEXO
|
2015NE09546 | 16/11/2015 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO PARA TERCEIRA PAR-CELA DO CONTRATO DE GESTAO 07/2015, CONF. DESPA-CHO ANEXO
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2015NE10429 | 16/12/2015 | 822.886,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA QUARTA PAR-CELA DO CONTRATO DE GESTAO N.07/2015, CONFORME /DESPACHO EM ANEXO.
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2015NE11732 | 30/12/2015 | 1.011.443,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL13392 | 16/10/2015 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15708 | 27/11/2015 | 0,00 | 1.011.443,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10288 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12409 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
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2016NL01586 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.011.443,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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