CPF/CNPJ:
02824508000130
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
162345/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
PRORROGACAO DO CONTRATON.087/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07678 | 18/09/2015 | 433.164,76 | 319.796,26 | 313.659,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON.087/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA.
|
2015NE07678 | 18/09/2015 | 433.164,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14917 | 09/11/2015 | 0,00 | 136.146,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15674 | 26/11/2015 | 0,00 | 96.310,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15869 | 01/12/2015 | 0,00 | 28.543,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17969 | 30/12/2015 | 0,00 | 58.796,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11761 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.042,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB11762 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.439,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11760 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 127.664,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14933 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.042,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12382 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.555,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12381 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.310,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12521 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.355,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12520 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.538,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14219 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 881,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB14220 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.781,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14218 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.133,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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