| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00933
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MES NOVENBRODE 2014 FATURA N.2053640313,CONTRATO N.05/2010 |
61.208,27 | 61.208,27 | 61.208,27 |
|
2015NE00938
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRA-TON;005/2010 |
1.912,14 | 1.912,14 | 1.912,14 |
|
2015NE00951
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA REF.DEZ/14 CONF. CONTA ANEX. |
59.710,40 | 59.710,40 | 59.710,40 |
|
2015NE03321
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTACAO DA NE N.00694/2014, REFERENTE AOCONTRATO 05/2010 |
10.566,70 | 10.566,70 | 10.566,70 |
|
2015NE04522
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA EMCARATER EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 90(NOVENTA)DIAS P/ SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONF.AUTORIZO |
95.271,00 | 95.271,00 | 95.271,00 |
|
2015NE10118
Dt. Emissão: Descrição: - PRORROGACAO DO CONTRATO40/2015/SES PARA DAR CON-TINUIDADE NA PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA MO-VEL RAP INSCRITO: 48.987,48 |
95.271,00 | 46.283,52 | 46.283,52 |
| Totais: | 323.939,51 | 274.952,03 | 274.952,03 |
.png)
+
