CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93621/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO EMPENHODO CONTRATO N.280/13 REF.SERVICOS DO SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - CONF.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03857 | 29/05/2015 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHODO CONTRATO N.280/13 REF.SERVICOS DO SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - CONF.AUTORIZO.
|
2015NE03857 | 29/05/2015 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08163 | 06/07/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08165 | 06/07/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08167 | 06/07/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10554 | 21/08/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10679 | 24/08/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11736 | 15/09/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14016 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14577 | 04/11/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05877 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05879 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05881 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05876 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05878 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05880 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07885 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07884 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08001 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08000 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09030 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09029 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11485 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11484 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12019 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12018 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.234,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
