CPF/CNPJ:
29739737001265
Emissão:
27/08/2015
Plano Interno:
APOIOGEUC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50647/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA PROFESSOR FANCISCO GONCALVES, N 260 DIONIXIO TORRES
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60135430
EMPENHO REFERENTE A MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR COM TROCA DE PECAS DO PREDIO ANEXO/ SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00505 | 27/08/2015 | 25.026,53 | 20.206,53 | 20.206,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR COM TROCA DE PECAS DO PREDIO ANEXO/ SEMA.
|
2015NE00505 | 27/08/2015 | 25.026,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 505
|
2015NE01270 | 21/12/2015 | -4.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMP.00505REF. A SERVICO DE MANUT. DE ELEVADORES
|
2015NE01317 | 31/12/2015 | -602,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00846 | 07/10/2015 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01020 | 26/10/2015 | 0,00 | 17.796,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01342 | 20/11/2015 | 0,00 | 602,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01516 | 07/12/2015 | 0,00 | 602,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00802 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00959 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 213,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00960 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 827,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00958 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.755,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01223 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01222 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 574,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01428 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01427 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 574,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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