CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32818/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF.A CONTRATACAO EMERGENCIAL SUPRITECH
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00622 | 01/10/2015 | 435.536,74 | 435.536,74 | 435.536,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF.A CONTRATACAO EMERGENCIAL SUPRITECH
|
2015NE00622 | 01/10/2015 | 435.536,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00849 | 08/10/2015 | 0,00 | 435.536,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00806 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.703,01 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00807 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.688,58 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00808 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.010,82 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00805 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 343.134,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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