CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
04/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9728/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A SAAE DE CODO MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00034 | 04/02/2015 | 936,00 | 612,56 | 612,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DE CODO MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2015
|
2015NE00034 | 04/02/2015 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00110 | 27/02/2015 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00166 | 06/03/2015 | 0,00 | 68,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00649 | 20/04/2015 | 0,00 | 48,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00980 | 13/05/2015 | 0,00 | 50,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01985 | 22/07/2015 | 0,00 | 96,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04020 | 18/11/2015 | 0,00 | 241,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04518 | 10/12/2015 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00187 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 48,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00234 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 68,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00524 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 48,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00725 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01044 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 48,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01045 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00524
|
2015GR00023 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -48,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00725
|
2015GR00024 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -50,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01370 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 96,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02777 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03186 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 60,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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