CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
04/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9731/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39043 EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SHOPPINGDO AUTOMOVEL JANEIRO ADEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00039 | 04/02/2015 | 69.120,00 | 59.643,99 | 59.643,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO SHOPPINGDO AUTOMOVEL JANEIRO ADEZEMBRO/2015
|
2015NE00039 | 04/02/2015 | 69.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00039 REF.A OCEANOS(ENERGIA SHOPPING DO AUTOMOVEL)
|
2015NE02239 | 18/11/2015 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00082 | 24/02/2015 | 0,00 | 5.989,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00168 | 10/03/2015 | 0,00 | 5.977,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00687 | 23/04/2015 | 0,00 | 5.890,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00804 | 04/05/2015 | 0,00 | 6.366,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01576 | 23/06/2015 | 0,00 | 6.321,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01797 | 07/07/2015 | 0,00 | 6.298,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02217 | 12/08/2015 | 0,00 | 6.315,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02618 | 04/09/2015 | 0,00 | 5.894,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04612 | 17/12/2015 | 0,00 | 10.591,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00112 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.989,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00240 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.977,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00530 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.890,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00599 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.366,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01075 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.321,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01266 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.298,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01564 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.315,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01819 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.894,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03261 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.591,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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