CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36004.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMP. REF. A LINUXELL IMF.E SEV.LTDA DE JAN.A MAR.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00443 | 27/04/2015 | 85.344,47 | 85.344,45 | 85.344,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMP. REF. A LINUXELL IMF.E SEV.LTDA DE JAN.A MAR.2015
|
2015NE00443 | 27/04/2015 | 85.344,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015NE00443
|
2015NE02758 | 31/12/2015 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01963 | 20/07/2015 | 0,00 | 85.344,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01364 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.267,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01365 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.096,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01363 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.980,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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