CPF/CNPJ:
28840569391
Emissão:
29/07/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134699/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
RUA 03 N 927
Municipio:
SAO LUIS-MA (232-8075)
Estado:
MA
CEP:
00065000
PROCESSO DE CONCESSAO DEADIANTAMENTO PARA PESSOALMILITAR, CONFORME RA N.176/2015 E PROCESSO N. 134699/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00767 | 29/07/2015 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE CONCESSAO DEADIANTAMENTO PARA PESSOALMILITAR, CONFORME RA N.176/2015 E PROCESSO N. 134699/2015/CBMMA.
|
2015NE00767 | 29/07/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2015NL00843 | 29/07/2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2015OB00667 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04942 OB - 2015OB00667 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00034 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2015OB00689 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO.
|
2015GR00034 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02307 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02374 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02364 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
