CPF/CNPJ:
41622614000192
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92573/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOKS, MONITORES,IMPRESSORAS, SCANNER, PROJETOR MULTIMIDIAS, SERVIDORES, SWITCH, ROTEADORESWIRELESS, N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02490 | 31/08/2015 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.555,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOKS, MONITORES,IMPRESSORAS, SCANNER, PROJETOR MULTIMIDIAS, SERVIDORES, SWITCH, ROTEADORESWIRELESS, N
|
2015NE02490 | 31/08/2015 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02863 | 31/08/2015 | 0,00 | 20.055,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05762 | 02/12/2015 | 0,00 | 15.945,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02184 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 559,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02183 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.495,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03322 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.500,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07129 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 444,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07292 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -444,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
