CPF/CNPJ:
13214489000146
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189965/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DETROIT QDA 03 LOTE 11, CENTRAL PARK, ARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65065180
PARA CUSTEAR DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM E VIDEO, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03295 | 29/10/2015 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM E VIDEO, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS
|
2015NE03295 | 29/10/2015 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04273 | 03/11/2015 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03081 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3081,FALTA DO DIGITO DA AGENCIA
|
2015GR00077 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03260 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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