CPF/CNPJ:
01421986000136
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
102783/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA C QDA 13 CASA 05 PLANALTO ANIL II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS ESPORTIVOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01774 | 09/07/2015 | 4.510,00 | 4.510,00 | 4.510,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS ESPORTIVOS.
|
2015NE01774 | 09/07/2015 | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02191 | 21/07/2015 | 0,00 | 4.510,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01828 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01827 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.419,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02234 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -90,20 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02233 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.419,80 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01864 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01863 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.419,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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