CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
17/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22239/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,CONFCONTRATO ADM.19/2013, PERIODO DE 02/01 A 30/15,_ETERMO ADITIVO 01/14,FATU RA22714.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00156 | 17/03/2015 | 11.492,80 | 153.180,67 | 153.180,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,CONFCONTRATO ADM.19/2013, PERIODO DE 02/01 A 30/15,_ETERMO ADITIVO 01/14,FATU RA22714.
|
2015NE00156 | 17/03/2015 | 11.492,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/15 EMPENHO_REFERENTE A SERV. POSTAIS, NF23177, CT19/13FEV/15.
|
2015NE00264 | 27/03/2015 | 10.941,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0156/15, EM FAVOR DA EMPRESA EBCT-FA TURA,23643, REFERENTE A -SERVICO DE POSTAGEM SIM PLES E REGISTRADA. CONF/CT19/13 PERIODO DE 02/03A30/03/15.
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2015NE00589 | 13/05/2015 | 14.696,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/15,REFERENTE A MULTAS E ATUALIZACAO DE SERV.DE POSTAGEMSIMPLES, E REGISTRADA E VIA SEDEX, CONF CT19/13SSPMA,FATURA23320 MES/03/15
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2015NE00630 | 14/05/2015 | 3.647,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/2015PRESTACAO DE SERVICOS DEPOSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E SEDEX,ABR.DE 2015,CONTRATO,19/2013.
|
2015NE00893 | 10/06/2015 | 13.292,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0156/2015SERVICOS DE POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA,SEDEX,PERIODO,04.05 A 29.05.2015.
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2015NE01234 | 10/07/2015 | 15.129,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/2015,PRESTACAO DE SERVICOS DEPOSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,JUN.CONTRATO,19/2013.
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2015NE01542 | 05/08/2015 | 13.271,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00156REFERENTE AOS SERVICOS DEPOSTAGEM SIMPLES, REGIS-TRADAS E VIA SEDEX, NOPERIODO 01/07 A 31/07/15.CT.ADM. 019/2013-SSP/MA.
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2015NE01773 | 16/09/2015 | 16.334,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0156/2015PRESTACAO DE SERVICOS DEPOSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,CT.19/2013
|
2015NE01907 | 01/10/2015 | 16.404,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/2015,REF.SERVICOS DE POSTAGENSSIMPLES,REGISTRADAS E VIASEDEX,01 A 30.09.2015.
|
2015NE02181 | 03/11/2015 | 18.136,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0156/2015DESPESAS COM SERV.POSTAISOUT.2015.
|
2015NE02559 | 30/11/2015 | 19.835,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02945 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00895 | 17/03/2015 | 0,00 | 11.491,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01116 | 27/03/2015 | 0,00 | 10.941,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01715 | 13/05/2015 | 0,00 | 14.696,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01760 | 14/05/2015 | 0,00 | 3.647,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02181 | 11/06/2015 | 0,00 | 13.292,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04025 | 10/07/2015 | 0,00 | 15.129,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05058 | 05/08/2015 | 0,00 | 13.271,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06524 | 17/09/2015 | 0,00 | 16.334,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07166 | 02/10/2015 | 0,00 | 16.404,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08453 | 03/11/2015 | 0,00 | 18.136,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09753 | 03/12/2015 | 0,00 | 19.835,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00280 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.491,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.941,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00831 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.696,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00854 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.647,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01129 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.292,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01635 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.129,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01927 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.271,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02285 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.334,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02744 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.404,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02865 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.136,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03293 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.835,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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