CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220314/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CT50/11/NA SSPMA, AOS MESES OUT/15_A NOV/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02239 | 20/11/2015 | 846.878,12 | 846.878,08 | 846.878,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CT50/11/NA SSPMA, AOS MESES OUT/15_A NOV/15
|
2015NE02239 | 20/11/2015 | 846.878,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02989 | 31/12/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09231 | 23/11/2015 | 0,00 | 423.439,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09940 | 04/12/2015 | 0,00 | 423.439,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02972 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.673,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03590 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.325,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03586 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.673,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10763 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 195.205,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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