CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118876/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS ESUPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01829 | 22/09/2015 | 27.680,00 | 26.713,00 | 26.713,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS ESUPORTE.
|
2015NE01829 | 22/09/2015 | 27.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08230 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09987 | 07/12/2015 | 0,00 | 23.713,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02866 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.884,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03713 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.795,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10704 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.032,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
