CPF/CNPJ:
08284678000155
Emissão:
18/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
76390/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SOLICITACAO DE PAGAMENTO,REFERENTE AS NOTAS FIS -CAIS N 003953 E 003954 /2015 DA EMPRESA TORRES ESANTIAGO LTDA, CUJO OBJE-TO E OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERSPARA IMPRESSORAS, CONFOR-ME AUTOS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01692 | 18/05/2015 | 6.701,20 | 6.701,20 | 6.701,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE PAGAMENTO,REFERENTE AS NOTAS FIS -CAIS N 003953 E 003954 /2015 DA EMPRESA TORRES ESANTIAGO LTDA, CUJO OBJE-TO E OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERSPARA IMPRESSORAS, CONFOR-ME AUTOS DO
|
2015NE01692 | 18/05/2015 | 6.701,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL03465 | 18/05/2015 | 0,00 | 6.701,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05803 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 134,02 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05802 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.567,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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