CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91684/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULOS, MOTORISTA,CONBUSTIVEL E SEGURO TOTAL MESDE MAIO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02687 | 19/06/2015 | 59.565,00 | 59.565,00 | 59.565,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULOS, MOTORISTA,CONBUSTIVEL E SEGURO TOTAL MESDE MAIO/2015
|
2015NE02687 | 19/06/2015 | 59.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05194 | 23/06/2015 | 0,00 | 41.695,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05195 | 23/06/2015 | 0,00 | 17.869,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09159 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.965,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09160 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 893,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09157 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.695,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09158 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.010,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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