CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95314/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AOS SERVICOS DECONFECCAO DE CARIMBOS, -MOLDURA DE QUADROS, COPIADE CHAVES. CONFORME ADJU-DICACAO 008/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05312 | 18/09/2015 | 32.400,00 | 16.781,55 | 2.371,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AOS SERVICOS DECONFECCAO DE CARIMBOS, -MOLDURA DE QUADROS, COPIADE CHAVES. CONFORME ADJU-DICACAO 008/15.
|
2015NE05312 | 18/09/2015 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11813 | 11/12/2015 | 0,00 | 14.824,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11841 | 14/12/2015 | 0,00 | 1.957,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB18684 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 54,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18683 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.902,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14257 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 413,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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