CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
18/03/2015
Plano Interno:
CAEMAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29687/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL PARA OS FA-ROIS DE EDUCACAO, PREDIOSADMINISTRATIVOS E ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO EF. AO MES DE FEV/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00453 | 18/03/2015 | 269.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL PARA OS FA-ROIS DE EDUCACAO, PREDIOSADMINISTRATIVOS E ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO EF. AO MES DE FEV/15.
|
2015NE00453 | 18/03/2015 | 269.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE00454 | 24/03/2015 | -269.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01666 | 18/03/2015 | 0,00 | -269.713,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01624 | 19/03/2015 | 0,00 | 269.713,48 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
