CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
SAUDESCOLA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138507/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO REF.SERVICO DE -LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SAO LUISMA, REF.AO PERIDO DE 17/07 A 16/07/15, OBJETO DO PRIMEIRO TE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04771 | 21/08/2015 | 23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO DE -LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SAO LUISMA, REF.AO PERIDO DE 17/07 A 16/07/15, OBJETO DO PRIMEIRO TE
|
2015NE04771 | 21/08/2015 | 23.429,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL07785 | 21/08/2015 | 0,00 | 23.429,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11653 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 653,69 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11652 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.776,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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