CPF/CNPJ:
05517765000117
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35980/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A CON-TRATO N. 274/2014, COM AEMPRESA SABOR & CIA COZI-NHA INDUSTRIAL - EDNA MA-RIA PEREIRA - EPP, PELOSSERVICOS PRESTADOS COM 'FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTAS TIPO QUENTI -NHAS PARA A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00349 | 13/03/2015 | 124.542,79 | 124.542,79 | 124.542,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A CON-TRATO N. 274/2014, COM AEMPRESA SABOR & CIA COZI-NHA INDUSTRIAL - EDNA MA-RIA PEREIRA - EPP, PELOSSERVICOS PRESTADOS COM 'FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTAS TIPO QUENTI -NHAS PARA A
|
2015NE00349 | 13/03/2015 | 124.542,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01219 | 13/03/2015 | 0,00 | 124.542,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00953 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.542,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
