CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65939/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INSTRALACOES/DESINSTALA -CAO NOS APARELHOS DE AR 'CONDICIONADO TIPO SPLTS ,NOVOS E USADOS PERTENCEN-TESN A SEDUC, ORIUNDOS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01601 | 13/05/2015 | 32.491,38 | 32.491,38 | 30.866,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INSTRALACOES/DESINSTALA -CAO NOS APARELHOS DE AR 'CONDICIONADO TIPO SPLTS ,NOVOS E USADOS PERTENCEN-TESN A SEDUC, ORIUNDOS DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.
|
2015NE01601 | 13/05/2015 | 32.491,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL03286 | 13/05/2015 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05815 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.624,56 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05814 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.866,82 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5815/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
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2015GR00152 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.624,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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