CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21159/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO PRENVENTIVA/CORRETIVA,INSTALCA -CAO DESINSTALACAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOPERTENCENTES A ESTA SEDUCNO MES DE JANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00945 | 31/03/2015 | 32.491,38 | 32.491,38 | 32.491,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO PRENVENTIVA/CORRETIVA,INSTALCA -CAO DESINSTALACAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOPERTENCENTES A ESTA SEDUCNO MES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00945 | 31/03/2015 | 32.491,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02258 | 06/04/2015 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02178 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.624,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02177 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.866,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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