CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120060/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS'DE CLIPAGEN IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV/WEB) ,CONFORME ADJUDICACAO DE N157/2014, FLS 0241 E HOMOLOGACAO N 167/2014, FLS '242 DO PRES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00129 | 20/02/2015 | 44.200,00 | 22.099,98 | 773,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS'DE CLIPAGEN IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV/WEB) ,CONFORME ADJUDICACAO DE N157/2014, FLS 0241 E HOMOLOGACAO N 167/2014, FLS '242 DO PRES
|
2015NE00129 | 20/02/2015 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11594 | 09/12/2015 | 0,00 | 22.099,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL13706 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 773,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14174 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 773,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
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2015NL13732 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -773,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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