CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85387/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 189/2010 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAVIVO S/A, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICO DE 'TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP CONFORME DE APARELHOSEM COMODATO, PRESTADO NOPERIODO 06.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01980 | 28/05/2015 | 9.465,31 | 9.465,31 | 9.465,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 189/2010 FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAVIVO S/A, CUJO OBJETO E APRESTACAO DE SERVICO DE 'TELEFONIA MOVEL PESSOAL -SMP CONFORME DE APARELHOSEM COMODATO, PRESTADO NOPERIODO 06.
|
2015NE01980 | 28/05/2015 | 9.465,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL03819 | 28/05/2015 | 0,00 | 9.465,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06934 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.465,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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