CPF/CNPJ:
62173620000180
Emissão:
29/09/2014
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238906/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2014NE00176 | 29/09/2014 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2014NE00176 | 29/09/2014 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00083 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.937,28 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00084 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.178,73 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00085 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.357,65 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00086 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00087 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00088 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 372,22 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00102 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.137,04 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00104 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.237,81 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00106 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.205,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705004)
|
2016NS00004 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.137,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705004)
|
2016NS00006 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.237,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705004)
|
2016NS00008 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -20.205,61 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00120 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.137,04 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00122 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.237,81 |
| PAGAMENTO (700004)
|
2016OB00124 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.205,61 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00203 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.281,06 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00205 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,91 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00207 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.359,91 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00209 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.865,83 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00321 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.312,42 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00322 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,70 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00404 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.803,58 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00455 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.706,15 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00458 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.924,49 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00462 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.443,67 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00487 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.165,95 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00574 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 131,24 |
| PAGAMENTO (700008)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00575 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00576 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.680,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705008)
|
2016NL00688 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6,91 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00620 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.405,31 |
| PAGAMENTO (700008)
|
2016OB00767 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.541,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
