CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
106852/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO N. 33/2013, SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLES SPATIAL AND GRAPH
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 12/02/2015 | 27.900,00 | 74.136,80 | 74.136,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 33/2013, SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLES SPATIAL AND GRAPH
|
2015NE00006 | 12/02/2015 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0006
|
2015NE00015 | 11/03/2015 | 46.236,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00049 | 12/03/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00092 | 25/03/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00172 | 05/05/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00247 | 01/06/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00283 | 23/06/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00315 | 16/07/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00423 | 27/08/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00509 | 28/09/2015 | 0,00 | 9.267,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00046 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 278,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.989,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB0046
|
2015GR00002 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -278,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00046 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00003 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -278,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB0045
|
2015GR00001 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.989,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00060 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00059 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00085 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00008 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 278,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00155 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00154 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00219 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00218 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00256 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00255 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00285 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00284 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00380 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00379 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00441 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00440 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.128,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00968 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00961 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00964 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -139,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00980 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00977 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -139,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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