CPF/CNPJ:
32578387000154
Emissão:
23/06/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6319/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS SISTEMAS ARMAZENAMENTO (STORAES).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00163 | 23/06/2015 | 108.900,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS SISTEMAS ARMAZENAMENTO (STORAES).
|
2015NE00163 | 23/06/2015 | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00163/2015, CONFORME PROC.6318/2015.
|
2015NE00494 | 22/12/2015 | -78.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00719 | 23/06/2015 | 0,00 | -6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00468 | 15/09/2015 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00712 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00720 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00410 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00409 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00619 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00621 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00618 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00620 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00716 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -302,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00717 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.747,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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