CPF/CNPJ:
11501067000126
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185475/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
SERVICO DE HOSPEDAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00338 | 23/10/2015 | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE HOSPEDAGEM.
|
2015NE00338 | 23/10/2015 | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00826 | 23/10/2015 | 0,00 | -1.617,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00822 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.617,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00827 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.617,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00690 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 74,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00694 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00689 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.542,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00693 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.548,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00835 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -74,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00834 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.542,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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