CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63874/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00124 | 21/05/2015 | 24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
|
2015NE00124 | 21/05/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00124/2015, CONFORMR PROC.63874/2015.
|
2015NE00493 | 22/12/2015 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00298 | 03/07/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00367 | 05/08/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00465 | 09/09/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00534 | 05/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00596 | 04/11/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00793 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00857 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00268 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00267 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00326 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00325 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00407 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00406 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00459 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00458 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00517 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00516 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00670 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00669 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00796 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00795 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.850,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00676 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00674 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00703 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00702 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
