CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65132/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 12/02/2015 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
|
2015NE00004 | 12/02/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00004 | 25/02/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00025 | 04/03/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00107 | 09/04/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00174 | 05/05/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00256 | 02/06/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00002 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00008 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00009 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00008 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00014 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00102 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00157 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00156 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00234 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00238 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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