CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78016/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00059 | 02/02/2015 | 2.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES.
|
2015NE00059 | 02/02/2015 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00059
|
2015NE00265 | 08/04/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA 'E CORRETIVA DE ELEVADO- RES.
|
2015NE00708 | 08/07/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE .00059/2015.
|
2015NE01231 | 06/11/2015 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00740 | 13/04/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00742 | 13/04/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01735 | 15/06/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02115 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03320 | 26/10/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03995 | 26/11/2015 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00499 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00501 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00498 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00500 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00890 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00889 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01056 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01055 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01572 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01571 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01766 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB N. 1766/15
|
2015GR00209 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01855 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01854 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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