CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
03/08/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133844/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTA SANITARIO DE FOSSA NO POSTO FISCAL DO ITAQUI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00804 | 03/08/2015 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTA SANITARIO DE FOSSA NO POSTO FISCAL DO ITAQUI.
|
2015NE00804 | 03/08/2015 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02513 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01204 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01205 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01206 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01203 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.120,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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