CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
72793/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PACOTE DE DADOS 3G BANDA LARGA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00051 | 02/02/2015 | 1.500,00 | 11.133,50 | 11.133,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE PACOTE DE DADOS 3G BANDA LARGA.
|
2015NE00051 | 02/02/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PACOTE DE DADOS 36 BANDA LARGA.
|
2015NE00126 | 27/02/2015 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00051/2015.
|
2015NE00797 | 31/07/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE N. 0051/15
|
2015NE01195 | 03/11/2015 | -366,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00380 | 02/02/2015 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00459 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.585,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01191 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.582,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01345 | 19/05/2015 | 0,00 | 1.582,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01700 | 10/06/2015 | 0,00 | 1.582,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02119 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.585,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02457 | 31/07/2015 | 0,00 | 1.631,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00375 | 03/03/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00383 | 03/03/2015 | 0,00 | 1.582,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00238 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.582,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00312 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.585,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00585 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.582,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00721 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.582,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00832 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.582,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01058 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.585,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01162 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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