CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184592/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO E MANUTEN CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00261 | 21/10/2015 | 15.625,00 | 7.240,19 | 7.240,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO E MANUTEN CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
2015NE00261 | 21/10/2015 | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 261/2015
|
2015NE00509 | 31/12/2015 | -8.384,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00839 | 17/12/2015 | 0,00 | 7.240,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00400 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.240,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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