CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
10/09/2015
Plano Interno:
MONITSOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101673/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS FEAS/SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00162 | 10/09/2015 | 40.000,00 | 38.622,55 | 38.622,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS FEAS/SEDES.
|
2015NE00162 | 10/09/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 0162/15.
|
2015NE00500 | 30/12/2015 | -1.377,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00380 | 20/10/2015 | 0,00 | 23.888,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00696 | 11/12/2015 | 0,00 | 14.733,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00203 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.888,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PGTO. CNPJ NA FATURA ERRADO
|
2015GR00009 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -23.888,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00283 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.888,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.733,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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