CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46364/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00141 | 01/04/2015 | 10.000,00 | 11.546,78 | 11.546,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA
|
2015NE00141 | 01/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO NE 141 REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENSEM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA CONF PROC 179368/15
|
2015NE00670 | 06/10/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00263 | 13/04/2015 | 0,00 | 475,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00413 | 22/05/2015 | 0,00 | 4.035,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00522 | 18/06/2015 | 0,00 | 438,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00554 | 25/06/2015 | 0,00 | 481,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00751 | 19/08/2015 | 0,00 | 1.141,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00840 | 15/09/2015 | 0,00 | 1.848,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00999 | 19/10/2015 | 0,00 | 1.276,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01011 | 26/10/2015 | 0,00 | 1.181,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01556 | 22/12/2015 | 0,00 | 667,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00207 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 475,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00359 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.035,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2015OB00455 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 438,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00492 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 481,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00644 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.141,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00736 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.848,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2015OB00855 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.276,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00896 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.181,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01166 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 667,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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