CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
02/07/2015
Plano Interno:
FORTALESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45718/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
CONVENIO N. 774133/2012
EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO REF:EXECUCAO DO CONVENIO N.09/2012 SESAN-MDS SICONV N. 774133/2012
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00427 | 02/07/2015 | 39.600,00 | 32.268,80 | 32.268,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO REF:EXECUCAO DO CONVENIO N.09/2012 SESAN-MDS SICONV N. 774133/2012
|
2015NE00427 | 02/07/2015 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00802 | 04/09/2015 | 0,00 | 14.028,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00985 | 15/10/2015 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01370 | 02/12/2015 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01601 | 28/12/2015 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00803 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.327,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00700 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 701,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00987 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.448,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00846 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01411 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01044 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01605 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01110 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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