CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
01/07/2015
Plano Interno:
FORTALESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101876/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
CONVENIO N. 774133/2012
EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N.09/2012 SESAN MDS SICONV N. 774133/2012
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00425 | 01/07/2015 | 8.515,20 | 6.902,40 | 6.902,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N.09/2012 SESAN MDS SICONV N. 774133/2012
|
2015NE00425 | 01/07/2015 | 8.515,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00750 | 18/08/2015 | 0,00 | 6.902,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00662 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00784 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.557,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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