CPF/CNPJ:
11613756000122
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
RESTAUPOP
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26142/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
RUA DAS GRUTAS, 15, VILA MARANHAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65099145
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NA COZINHA COMUNITARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 04/03/2015 | 332.397,76 | 756.207,32 | 756.207,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS RESTAURANTES POPULARES NA COZINHA COMUNITARIA.
|
2015NE00018 | 04/03/2015 | 332.397,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVP REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO RESTAURANTES POPULARES.
|
2015NE00208 | 23/04/2015 | 532.218,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 18/2015
|
2015NE00510 | 24/07/2015 | -108.409,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00068 | 04/03/2015 | 0,00 | -182.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00066 | 10/03/2015 | 0,00 | 182.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00069 | 10/03/2015 | 0,00 | 182.448,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00072 | 11/03/2015 | 0,00 | 76.514,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00121 | 19/03/2015 | 0,00 | 70.817,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00442 | 29/05/2015 | 0,00 | 233.507,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00443 | 29/05/2015 | 0,00 | 192.919,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00068 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 182.448,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00092 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.514,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.760,71 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00116 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.057,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00386 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 192.919,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00387 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 233.507,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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