CPF/CNPJ:
10427965000119
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
CAPACITOSAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110241/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CAPACITACAO NA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS EVENTOS DE SAN:CURSOS,ENCONTROS,SEMINARIOS E SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCONTIDOS NO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00477 | 13/07/2015 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS EVENTOS DE SAN:CURSOS,ENCONTROS,SEMINARIOS E SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCONTIDOS NO
|
2015NE00477 | 13/07/2015 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01371 | 02/12/2015 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01177 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.560,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01176 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.439,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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